Inventario

Inventario ayuda a saber qué repuestos existen, dónde se usan y qué cambió la cantidad registrada.

Busca el elemento existente

Abre Inventario y usa el inventario del taller. Busca por nombre, SKU, UPC, fabricante o ubicación y aplica los filtros disponibles. Usa Cargar más piezas si hay más resultados. Los duplicados dividen cantidades e historial de compra.

En las acciones del repuesto, elige Ver artículo para revisar existencias e historial reciente de movimientos. Las cantidades en existencia, reservadas, disponibles, entrantes y faltantes representan datos distintos; las entrantes todavía no se han recibido.

Mantén una identidad estable

Elige Agregar pieza para capturar un repuesto faltante, identificadores, precios, punto de reorden, ubicación opcional y cantidad inicial del taller. Guarda y verifica el registro. Una cantidad inicial mayor que cero registra existencias de apertura; no la registres otra vez como recepción.

Para un repuesto existente, elige Editar información del artículo, actualiza los datos y guarda. Los cambios de cantidad corresponden a recepción o Ajustar inventario. Usa Imprimir etiqueta para revisar la etiqueta y luego Imprimir para abrir el diálogo del navegador. Escanear su QR abre ese repuesto; no recibe una orden.

Registra una orden para un repuesto del trabajo

Después de que el cliente apruebe un repuesto externo y el taller haga el pedido al proveedor:

1. Abre Presupuesto en el trabajo, selecciona los repuestos elegibles y elige Ordenar pieza.
2. Revisa los destinos de trabajo seleccionados, proveedor, número de parte, fabricante y costo unitario.
3. Envía y comprueba el resultado registrado. Después abre Inventario → Órdenes para dar seguimiento y recibir.

Registrar esta orden no hace la compra al proveedor ni recibe existencias. Si el repuesto ya tiene un pedido u otra decisión de abastecimiento activa, revisa ese compromiso antes de registrar otro.

Recibe una orden completa o parcial

1. En Inventario → Órdenes, abre la orden pedida o parcialmente recibida y elige Recibir.
2. Revisa los destinos: cada línea puede corresponder a un trabajo o al inventario del taller. Las líneas pendientes aparecen seleccionadas con sus cantidades restantes.
3. Desmarca lo que no llegó. Para una entrega parcial, captura solo la cantidad recibida físicamente; se admiten cantidades enteras o fraccionarias hasta el remanente.
4. Elige Confirmar y verifica las cantidades recibidas y pendientes. Revisa las existencias o el estado del repuesto en el trabajo relacionado.

El repuesto de un trabajo pasa a recibido cuando llega toda su cantidad asignada. Una recepción parcial deja el resto pendiente.

Si la orden cambió durante la revisión, sigue el mensaje y revisa las cantidades actuales antes de confirmar otra vez. Si el resultado es incierto y el formulario ofrece reintentar, conserva las cantidades y usa esa recuperación. No abras otra recepción para compensar un resultado sin confirmar.

Cancela la cantidad pendiente

Abre el menú de más acciones de la orden. Elige Cancelar orden antes de cualquier recepción o Cancelar lo restante después de una recepción parcial. Captura el motivo obligatorio, revisa la consecuencia y confirma. Comprueba la orden actualizada y el historial de cancelación.

La cancelación solo afecta la cantidad pendiente. Las existencias recibidas y la evidencia del trabajo se conservan. Si el diálogo exige repetir la misma solicitud por un resultado incierto, usa esa recuperación sin cambiar el motivo ni iniciar otra cancelación.

Opcional: registra una compra de Mercado Libre

Este flujo requiere un taller elegible de México que use MXN, la función y los permisos habilitados y una cuenta de Mercado Libre conectada. Si no se cumplen esas condiciones, usa el flujo de órdenes disponible y revisa Integraciones.

En Inventario → Órdenes, elige Buscar piezas en Mercado Libre para abrir Compras de Mercado Libre. La compra se realiza en Mercado Libre; la búsqueda externa abre otra pestaña. De vuelta en TorqueOps, elige Importar compras, espera el resultado y abre una compra pagada elegible. Selecciona el proveedor y los destinos, comprueba cantidades y costos de adquisición y elige Revisar costos y Verificar y crear orden.

Abre la orden creada y recibe los repuestos conforme lleguen con los pasos anteriores. Importar o registrar una compra no realiza el pago ni recibe inventario. Vuelve a conectar la cuenta en Configuración cuando se indique. Si cambió la compra, actualízala y revisa los datos; si el resultado es incierto, usa Consultar estado de la orden antes de iniciar otro intento.

Registra el movimiento mediante el flujo

Vincula los repuestos al trabajo que los consume. Para corregir un conteo físico, abre las acciones del repuesto y elige Ajustar inventario. Revisa la cantidad actual, captura la nueva cantidad y el motivo obligatorio y guarda. La nota es opcional. Si la cantidad no cambió, cierra sin guardar.

Si otro flujo cambió las existencias antes, revisa el conteo actualizado y la cantidad deseada conservada antes de confirmar otra vez. Usa recepción para las entregas de una orden y el flujo del trabajo para consumo o entrega al cliente.

Archiva o restaura un repuesto

Elige Archivar artículo en las acciones y revisa las dependencias antes de confirmar. Si lo bloquean existencias en una unidad móvil, devuelve solo la cantidad físicamente retornada mediante Devolver al taller en el detalle del repuesto; un ajuste del taller no devuelve esas existencias.

Cambia a Archivados en el inventario del taller para encontrar los registros conservados y su historial. Elige Restaurar pieza, revisa el repuesto indicado y confirma si tus permisos lo permiten. Resuelve conflictos de SKU/UPC o referencias no disponibles antes de restaurar. Los registros archivados son de solo lectura; archivar y restaurar conservan identidad e historial.

Investiga diferencias

Si el inventario físico y registrado no coinciden, confirma elemento, ubicación, uso reciente, recepciones y ajustes. Corrige el origen antes de conciliar la cantidad.

Protege la exactitud

Usa descripciones claras e identificadores consistentes. No guardes credenciales ni afirmaciones de proveedor no verificadas en el elemento.

Revisa capacidad y facturación por separado

Un registro de inventario, cantidad, repuesto asignado y repuesto entregado son datos distintos. Crear un elemento no registra recepción, consumo ni entrega. Revisa Plan y uso si se bloquea la creación. Un pago o nota de crédito no mueve existencias; revisa la orden de trabajo y su acción de entrega.